# إرسال مصروف والموافقة عليه

سجل تكلفة يدفعها الموزع في الطريق، وأرسلها إلى مسؤول المصروفات، ثم وافق عليها أو ارفضها، وسجل دفعتها من دفتر بنك أو نقد.

الوقود وغسيل السيارة وتذكرة الموقف: التكاليف التي يدفعها الموزع في الطريق تسجل مصروفات له، وترسل للموافقة، ثم تدفع. ولهذه المصروفات شاشتها وموافقتها الخاصة في **الموزعون**، ويصير المصروف الموافق عليه فاتورة مورد أو مصروف موظف.

## قبل أن تبدأ {#before-you-start}

- يجب ضبط **مسؤول المصروفات** في [إعدادات الموزعين](distributors-settings)، وإلا توقف **إرسال** برسالة «لم يتم تهيئة مسؤول مصروفات في إعدادات النظام.»
- يسجل الموزع مصروفاته ويرسلها، ويوافق عليها **مسؤول المصروفات** الخاص به أو **مدير الموزعين**.
- تأخذ الأسطر منتجات معلمة بأنها **منتج المصروف**، مثل منتج الوقود في البيانات التجريبية.

## سجل المصروف {#record}

1. افتح **الموزعون/المصروفات** وانقر **جديد**. يكون **النوع** **الموزع**، ويستطيع المدير اختيار **الفرع** لتكلفة تخص الفرع نفسه.
2. اختر **الموزع** و**المورد** و**التاريخ**، وأرفق الإيصال في **مرفق**.
3. علم **في الإقرار الضريبي** حين تأتي التكلفة بفاتورة ضريبية من مورد له معرف ضريبي، فتنشئ الموافقة عندئذ فاتورة مورد.
4. في **أسطر الفاتورة** أضف المنتج و**الكمية** و**السعر**، وهنا الوقود بمبلغ 25.00.

![مصروف وقود للموزع، مع المورد وخيار في الإقرار الضريبي معلما.](https://jaah.app/web/image/9924-8266766b/distributors-expense-expense_new-ar.png)

5. انقر **الحفظ يدويا**.

## أرسله للموافقة {#send}

افتح قائمة **الإجراءات** واختر **إرسال**. يصير المصروف **مرسل**، ويجدول نشاط **مطلوب موافقة على المصروف** لمسؤول المصروفات الخاص بالموزع، أو لمسؤول الإعدادات إن كان المصروف للفرع.

![أرسل المصروف ولدى مسؤوله نشاط للمراجعة.](https://jaah.app/web/image/9928-e8d5a79b/distributors-expense-expense_sent-ar.png)

## وافق عليه أو ارفضه {#approve}

يضع **موافقة**، من قائمة **الإجراءات**، النشاط في حالة المنجز ويجعل المصروف **موافق عليه**.

- مع **في الإقرار الضريبي** ينشئ فاتورة مورد مسودة باسم المورد يفتحها عداد **الفواتير**. ويرفض إن لم يكن للمورد معرف ضريبي، أو إن كان أحد المنتجات غير معلم بخيار **في الإقرار الضريبي**.
- ومن دونه ينشئ مصروف موظف واحدا لموظف مستخدم الموزع، أو لموظفك أنت إن لم يكن له موظف، ويفتحه عداد **المصروفات**.

![تمت الموافقة؛ وصار للمصروف فاتورة مورد مسودة.](https://jaah.app/web/image/9932-c7b931f4/distributors-expense-expense_approved-ar.png)

وعلى الهاتف تجد العدادات خلف زر البرق في النموذج.

أما **رفض** فيطلب **السبب** من **الموزعون/الإعدادات/أسباب رفض المصروفات**. ويضع **إرسال** في النافذة النشاط في حالة المنجز، ويجعل المصروف **مرفوض** ويعرض **سبب الرفض**.

![يطلب رفض المصروف سببا من أسباب الرفض.](https://jaah.app/web/image/9940-6eef1b73/distributors-expense-reject_dialog-ar.png)

![يبين المصروف المرفوض سبب رفضه.](https://jaah.app/web/image/9942-7a543586/distributors-expense-expense_rejected-ar.png)

## سجل الدفعة {#payment}

1. اختر **تسجيل دفعة** من قائمة **الإجراءات** في المصروف الموافق عليه. تحقق من **تاريخ الدفع** واختر **دفتر الدفعات**، وهو دفتر بنك أو نقد.

![التاريخ ودفتر البنك أو النقد الذي يدفع منه المصروف.](https://jaah.app/web/image/9934-59f31f70/distributors-expense-expense_payment-ar.png)

وعلى الهاتف تفتح النافذة بملء الشاشة بالحقول والأزرار نفسها.

2. انقر **تسجيل دفعة**. يصير المصروف **مدفوع** ويحتفظ بالتاريخ والدفتر.

![دفع المصروف، مع تاريخ الدفعة ودفترها.](https://jaah.app/web/image/9936-2ece77cc/distributors-expense-expense_paid-ar.png)

مع فاتورة المورد ترحل الفاتورة بتاريخ الدفع وتدفع كاملة من ذلك الدفتر. وتأخذ الفاتورة ضرائب المنتج، فقد يزيد إجماليها على **المبلغ** الذي تعرضه النافذة. أما مع مصروف الموظف فلا يرحل هنا شيء، ويتبع التعويض تطبيق المصروفات: انظر [فواتير الموردين والمصروفات](/docs/vendor-bills).

## الأسئلة الشائعة {#faq}

### يقول الإرسال إنه لم يضبط مسؤول مصروفات. {#no-officer}

اضبط **مسؤول المصروفات** في [إعدادات الموزعين](distributors-settings). ولا يغني عنه المسؤول المختار في كل موزع.

### تطلب الموافقة المعرف الضريبي للمورد. {#supplier-vat}

يحتاج المصروف **في الإقرار الضريبي** إلى مورد له معرف ضريبي، وإلى منتجات كلها معلمة بخيار **في الإقرار الضريبي**. فاختر موردا آخر، أو ألغ الخيار لينشأ مصروف موظف بدلا من الفاتورة.

### تقول الموافقة إنها تحتاج إلى موظف. {#employee}

من دون **في الإقرار الضريبي** تنشئ الموافقة مصروف موظف، وهو يخص موظفا. فاربط موظفا بمستخدم الموزع أو بمستخدمك.

### هل يمكن تعديل مصروف موافق عليه أو مرفوض؟ {#reset}

يستطيع **مدير الموزعين** أن يختار **إعادة تعيين إلى مسودة**، فتحذف فاتورة المورد أو مصروف الموظف أو تلغى، ويعود المصروف مسودة.

### أين تحسب المصروفات عند الإقفال؟ {#closing}

يعرض تبويب **المصروفات** في الإقفال مصروفات الجولة مع إجمالي المسودات والمرفوض والموافق عليه. وتخصم **المصروفات الموافق عليها** (الموافق عليها وغير المدفوعة بعد) من النقد الذي ينتظر من الموزع أن يسلمه، أما المصروف **مدفوع** فلا يحسب فيها.

---

- Source: https://jaah.app/ar/docs/distributors/submit-and-approve-an-expense
- Updated: 2026-10-23
- Version: الموزعون 19.0.1.1.0
- Verified: 2026-10-23