# اعتماد المصروفات وتعويضها

اعتمد المصروفات التي تنتظرك أو ارفضها، ورحل المعتمدة منها إلى المحاسبة، ثم عوض الموظف عما دفعه من الإيصال الذي ينشئه الترحيل.

يمر المصروف المرسل بيدين: يقبله من يعتمده أو يرفضه، ثم يرحله المحاسب إلى الدفاتر. والمصروف الذي دفعه الموظف يصير إيصالا باسم الموظف، وسداد ذلك الإيصال هو التعويض.

## قبل أن تبدأ {#before-you-start}

- للاعتماد أو الرفض تحتاج إلى صلاحية على **النفقات**: **مانح موافقات الفريق** لمن تديرهم، و**الموافق العام** للجميع، و**المدير** للجميع ولمصروفاتك أنت أيضا. ولا يعتمد أحد غير **المدير** مصروفه بنفسه.
- للترحيل تحتاج إلى صلاحية **الفوترة** على **المحاسبة** لكل المستندات.

## الاعتماد أو الرفض {#approve}

1. افتح **النفقات/نفقاتي/النفقات المطلوب معالجتها**. تبدأ القائمة بحالة **تم الإرسال** محددة في اللوحة الجانبية، واكتب في شريط البحث لتجد مصروفا أو موظفا.

![المصروفات المرسلة التي تنتظر من يعتمدها.](https://jaah.app/web/image/10450-c416cc41/vendor-bills-approve-expense-expenses_to_process-ar.png)

على الهاتف تفتح القائمة تحت لوحة البحث، فمرر إلى الأسفل لتصل إلى المصروفات.

2. افتح المصروف وراجع الفئة والمبلغ والإيصال.
3. اختر **موافقة** في **الإجراءات**. تصير الحالة **تمت الموافقة** ويعلم نشاط الاعتماد بأنه أنجز.

![قائمة الإجراءات لمصروف مرسل، وفيها موافقة ورفض.](https://jaah.app/web/image/10452-3f9aaec2/vendor-bills-approve-expense-approve_menu-ar.png)

على الهاتف يكون زر **الإجراءات** زر الترس في أعلى النموذج.

وللرفض اختر **رفض** في **الإجراءات** بدلا من ذلك، واكتب **السبب** في نافذة **رفض النفقة** ثم انقر **رفض**: تصير الحالة **تم الرفض** وينشر السبب على المصروف ليراه الموظف. وعلى الحاسوب يمكن أيضا تحديد عدة مصروفات في القائمة واعتمادها بزر **موافقة** فوقها.

## ترحيل القيد {#post}

4. اختر **ترحيل قيود اليومية** في **الإجراءات**. تأخذ النافذة **دفتر اليومية**، وهو دفتر مشتريات (المحدد في [إعدادات المصروفات](expenses-settings)، أو أول دفتر مشتريات حين لا يحدد دفتر)، و**تاريخ المحاسبة** الذي يصير تاريخ الإيصال. انقر **ترحيل النفقات**.

![دفتر المشتريات وتاريخ المحاسبة للقيد.](https://jaah.app/web/image/10454-689f1915/vendor-bills-approve-expense-post_dialog-ar.png)

5. يفتح **إيصال الشراء** مرحلا: الموظف هو المورد فيه، ويرقم ويظهر مع فواتير ذلك الدفتر.

![يسمي الإيصال المرحل الموظف بوصفه من تدفع له.](https://jaah.app/web/image/10458-5a27e12f/vendor-bills-approve-expense-expense_receipt_posted-ar.png)

أما المصروف الذي دفعته الشركة فلا يحتاج إلى إيصال: ينشئ ترحيله دفعته ويرحلها فورا، وتصير حالته **مدفوع** مباشرة.

## عوض الموظف {#reimburse}

6. اختر في الإيصال **الدفع** من **الإجراءات** وانقر **إنشاء عملية الدفع**، كما في أي فاتورة. فيحمل الإيصال شريط **مدفوع**.

![الدفعة إلى الموظف هي التعويض.](https://jaah.app/web/image/10462-74c12bcd/vendor-bills-approve-expense-receipt_paid-ar.png)

7. عد إلى المصروف بالرابط في الأعلى، فتجد حالته **مدفوع**.

![عند العودة إلى المصروف تظهر حالته مدفوع.](https://jaah.app/web/image/10466-db2d0080/vendor-bills-approve-expense-expense_paid-ar.png)

وللمحاسبين الذين لديهم أيضا صلاحية **الموافق العام** على **النفقات** مدخلهم الخاص، **الفوترة/الموردين/نفقات الموظف**، الذي يفتح على المصروفات المراد ترحيلها والمراد سدادها، ويمكن سداد عدة إيصالات معا من قائمة الفواتير كما في [سداد فواتير الموردين](pay-vendor-bills).

## الأسئلة الشائعة {#faq}

### لا يظهر خيار موافقة في قائمة الإجراءات. {#no-approve}

صلاحيتك لا تشمل هذا المصروف: فهو مصروفك، أو صاحبه ليس ممن تديرهم. ويستطيع اعتماده من لديه **الموافق العام** أو **المدير**.

### هل يمكنني التراجع عن الاعتماد؟ {#undo}

يعيد **إعادة الضبط** في **الإجراءات** المصروف إلى مسودة، فيرسله الموظف من جديد. وبعد ترحيل الإيصال وقبل سداده أعد الإيصال أولا إلى مسودة عبر **إعادة التعيين كمسودة**، ثم يحذف **إعادة الضبط** في المصروف تلك المسودة.

### أين أجد قيد المصروف؟ {#entry}

يفتحه زر **قيد اليومية** في أعلى المصروف.

### هل يصل إلى من يعتمد تذكير؟ {#reminders}

نعم، بريد أسبوعي يخبر كل من يعتمد بأن مصروفات تنتظره، مع رابط إليها، وتشرحه صفحة [أتمتة فواتير الموردين والمصروفات](vendor-bills-automations).

---

- Source: https://jaah.app/ar/docs/vendor-bills/approve-and-reimburse-expenses
- Updated: 2026-10-23
- Version: فواتير الموردين والمصروفات 19.0.2.1
- Verified: 2026-10-23