# تقديم مصروف

سجل ما أنفقته عن المكتب بفئته ومبلغه ومن دفعه وإيصاله، ثم أرسله إلى من يعتمده، وتابعه في الأرقام فوق قائمة مصروفاتك.

المصروف مال ينفقه الموظف عن المكتب: أجرة إلى المحكمة، أو فندق لحضور جلسة في مدينة أخرى، أو رسوم محكمة دفعت نقدا. ويسجل كل مصروف ويرسل ويعتمد وحده، فلا يوجد تقرير مصروفات يجمع عدة مصروفات.

## قبل أن تبدأ {#before-you-start}

- يستطيع كل مستخدم تسجيل مصروفاته وإرسالها، ولا يحتاج لذلك إلى صلاحية على **النفقات**.
- مستخدمك مرتبط بموظف: يملأ النموذج حقل **الموظف** به، وتتبعه الأرقام فوق القائمة.

## سجل المصروف {#record}

1. افتح **النفقات/نفقاتي/نفقاتي** وانقر **جديد**.
2. اكتب في **الوصف** ما هو المصروف. واختر في **الفئة** نوعه، مثل **السفر والإقامة**. فتجلب الفئة حساب مصروفاتها وضرائبها، وقد تعرض إرشادا تحت الحقل.

![وصف وفئة؛ وتجلب الفئة حسابها وضرائبها.](https://jaah.app/web/image/10926-9b2ebe5d/vendor-bills-submit-expense-expense_category-ar.png)

3. اكتب في **الإجمالي** المبلغ المدفوع شاملا الضرائب. ويأتي حقل **الضرائب المشمولة** من الفئة، ويظهر جزء الضريبة بجانب المبلغ. أما الفئة ذات التكلفة الثابتة، مثل **المسافات المقطوعة**، فتعرض **سعر الوحدة** وتطلب **الكمية** بدلا من ذلك.
4. اختر من دفع في **مدفوعة بواسطة**: **الموظف (لرد الأموال)** حين دفعت من مالك فيدين لك المكتب بالمبلغ، و**الشركة** حين استخدم مال المكتب، كبطاقة الشركة أو الصندوق النقدي، فلا تعويض ويطلب حقل **طريقة الدفع**.

![المبلغ المدفوع ومن دفعه؛ ويعوض الموظف.](https://jaah.app/web/image/10930-f4523444/vendor-bills-submit-expense-expense_paid_by-ar.png)

ويبدأ **تاريخ النفقات** بتاريخ اليوم، ويبين **المدير** من سيعتمد المصروف. وتعرض الفئة التي تحمل على العملاء أيضا حقل **العميل لإعادة إنشاء فاتورته** لتسمي أمر البيع الذي تضاف إليه التكلفة.

5. انقر **إرفاق الإيصال** لتضيف صورة الإيصال أو ملفه. ويظهر تحذير على المصروف الذي يحمل إيصالا يحمله مصروف آخر.

![يضيف زر إرفاق الإيصال صورة الإيصال أو ملفه.](https://jaah.app/web/image/10934-0684af7d/vendor-bills-submit-expense-expense_receipt-ar.png)

## أرسله {#submit}

انقر أيقونة السحابة **الحفظ يدويا**، ثم اختر **إرسال** في **الإجراءات**. تصير الحالة **تم الإرسال**، ويخطط نشاط **الموافقة على النفقة** للمدير. وحين لا يوجد من يعتمده (لم يعثر لك على مدير)، يعتمد **إرسال** المصروف فورا.

![بعد الإرسال ينتظر المصروف من يعتمده.](https://jaah.app/web/image/10938-af8331f9/vendor-bills-submit-expense-expense_submitted-ar.png)

وعند العودة إلى **النفقات/نفقاتي/نفقاتي** تجمع ثلاثة أرقام مصروفاتك ومصروفات الموظفين التابعين لك: **للإرسال** (المسودات) و**بانتظار الموافقة** (المرسلة) و**بانتظار التعويض** (المعتمدة التي دفعها الموظف). ولا تظهر إلا على الحاسوب، أما على الهاتف فتخبرك حالة كل مصروف بالأمر نفسه.

![تتابع الأرقام فوق القائمة مصروفاتك أنت.](https://jaah.app/web/image/10942-357de7d2/vendor-bills-submit-expense-expense_waiting-ar.png)

## طرق أخرى لتسجيل المصروفات {#other-ways}

- ينشئ زر **رفع** فوق القائمة (**مسح** على الهاتف) مصروفا مسودة لكل ملف، والملف إيصاله، فأكمل الفئة والمبلغ ثم أرسله.
- يستطيع الموظفون إرسال إيصالاتهم بالبريد الإلكتروني حين يكون خيار البريد في [إعدادات المصروفات](expenses-settings) مفعلا ويوجد نطاق للألقاب.
- يقسم **تقسيم النفقات** في **الإجراءات** المسودة إلى عدة مصروفات، لكل منها فئته ومبلغه، لإيصال يجمع مثلا فندقا ووجبة.

## الأسئلة الشائعة {#faq}

### هل يمكنني تعديل المصروف بعد إرساله؟ {#change}

اختر **إعادة الضبط** في **الإجراءات**: يعود المصروف مسودة، فتعدله وترسله من جديد.

### تقول رسالة إن المصروف نفسه موجود. {#duplicate}

لديك مصروف آخر بالفئة والمبلغ والتاريخ نفسها. انقر **موافق** إن كان الاثنان حقيقيين: يرسل المصروف، وتسجل ملاحظة على المصروفات المعنية أنك أكدت أنه غير مكرر.

### لماذا تبقى الأرقام صفرا؟ {#zero}

فهي لا تعد إلا مصروفات الموظف المرتبط بمستخدمك والموظفين التابعين له. والمستخدم الذي لا موظف له يرى أصفارا.

### من يعتمد مصروفي؟ {#who-approves}

الشخص المذكور في **المدير**. وتشرح صفحة [كيف تترابط فواتير الموردين والمصروفات](how-bills-and-expenses-fit-together) كيف يختار، وتبين صفحة [اعتماد المصروفات وتعويضها](approve-and-reimburse-expenses) جانب من يعتمد.

---

- Source: https://jaah.app/ar/docs/vendor-bills/submit-an-expense
- Updated: 2026-10-23
- Version: فواتير الموردين والمصروفات 19.0.2.1
- Verified: 2026-10-23